Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0274/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 591,85 € 02.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0275/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 820,72 € 02.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0276/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 699,43 € 02.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0277/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 112,80 € 02.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0293/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 598,90 € 02.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0265/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 528,18 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0281/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 88,10 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0282/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 58,32 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0284/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 122,70 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0285/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 239,40 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0286/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 436,13 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0287/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 980,41 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0283/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 232,13 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0379/19 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 46,05 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0380/19 čistenie kanalizácie + monitoring Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 574,48 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0381/19 kopírka - nájom Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0382/19 kopírka - nájom Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0383/19 lavičky na chodby a do šatní Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 1 260,00 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0384/19 tonery pre Erasmus+ Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 173,54 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0385/19 vybavenie pre šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 297,00 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0266/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 591,28 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0267/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 179,84 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0268/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 129,96 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0269/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 87,12 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0271/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 226,46 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0278/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 413,87 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0270/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 598,90 € 28.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0378/19 pracovné odevy a obuv pre šj Športové gymnázium 17337020 Podolcová Ľubica 22649778 1 104,54 € 27.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0375/19 fritéza do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 1 318,80 € 26.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 keramické tabule Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 279,50 € 26.11.2019 30.11.2019 Faktúra