Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0262/19 telefónne poplatky Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 58,58 € 10.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0208/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0216/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0020/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 24.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 28.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0129/17 predplatné publikácie Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 59,16 € 04.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFSJ/0214/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 59,22 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 59,36 € 20.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0169/18 zneškodnenie odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 06.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0038/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 18.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0012/20 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 22.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0084/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0320/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 14.12.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0239/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 25.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 seminár PAM Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 14.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 seminár PAM Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 25.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 seminár PAM Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 oprava klimatizácie - M Športové gymnázium 17337020 M.P.A., 35770554 60,00 € 22.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 13.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 60,00 € 16.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFSJ/0025/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 60,35 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0082/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 60,41 € 09.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0037/17 kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 60,48 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0058/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 60,48 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra