Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0415/19 predlžovačka s ochranou Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 20,39 € 16.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 kancelárske potreby Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 21,19 € 06.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/20 nájom rohoží Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 21,26 € 13.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFSJ/0124/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 21,30 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 21,98 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/19 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 22,20 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0202/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 23,40 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0156/20 odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 23,52 € 02.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0278/19 papier na pečenie do kuchyne Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 24,00 € 25.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0062/17 nájom rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 24,46 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0150/19 časopis ŠKOLA Športové gymnázium 17337020 JURISDAT 10201722 25,00 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0029/20 publikácia Športové gymnázium 17337020 JURISDAT 10201722 25,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 25,20 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0186/17 zneškodnenie odpadu šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 26,40 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0191/19 poplatky za kópie-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 26,53 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0214/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 28,00 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFSJ/0122/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 28,80 € 14.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0023/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 28,82 € 13.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/18 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 29,10 € 16.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0125/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 24.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0237/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0335/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 čistenie kobercov Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0248/19 čipy na dochádzku Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 30,00 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0026/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 30,62 € 04.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 07.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 športový materiál Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 31,42 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra