Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0168/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 32,54 € 04.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFSJ/0212/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 32,76 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 32,82 € 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0236/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 32,83 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 odvoz odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 33,00 € 03.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 zneškodnenie odpadu šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 33,00 € 03.08.2017 31.08.2017 Faktúra
DFBV/0159/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 33,60 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0086/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0025/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 33,92 € 04.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 33,92 € 22.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 predplatné - publikácie Športové gymnázium 17337020 PreSpolužiakov 51319896 34,00 € 05.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFSJ/0141/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 34,32 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFBV/0213/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 34,86 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0263/18 prístup k e-učebniciam Športové gymnázium 17337020 Teacher.sk 44764286 35,00 € 23.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 čistenie obrusov do šj Športové gymnázium 17337020 FV ELEKTRÁREŇ V 45312672 35,60 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFSJ/0069/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 35,78 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0123/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 36,00 € 19.06.2017 23.06.2017 Faktúra
DFSJ/0029/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Alica Benická - ALICA 33719624 36,00 € 15.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0244/19 vyhotovenie šekových lístkov Športové gymnázium 17337020 Duprint, s.r.o 35961635 36,00 € 28.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 montáž terminálu na čipový systém šj Športové gymnázium 17337020 Martin Petrák - Promecon 13995944 36,00 € 08.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0050/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 36,04 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0130/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 36,14 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0136/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 36,96 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0024/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 36,96 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0028/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 37,20 € 28.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0067/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 38,16 € 02.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0425/19 odpočet kópií Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 38,26 € 17.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0326/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 38,33 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0291/19 poplatok za kopírovanie Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 38,42 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra