Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0236/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 38,64 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0114/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 38,88 € 04.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0137/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 19.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFSJ/0200/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0201/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0001/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0003/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFSJ/0031/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0081/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0083/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/17 aktualizácia k programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0059/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 03.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0198/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0034/18 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 20.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0172/19 aktualizácia programu pre šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0031/20 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 čistiace prostriedky - šj Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 39,54 € 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0413/19 publikácia Športové gymnázium 17337020 TAKTIK vydavateľstvo 45258767 39,60 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0011/18 tlačivá - šj Športové gymnázium 17337020 Duprint, s.r.o 35961635 40,00 € 05.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFSJ/0001/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 40,56 € 18.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 čistenie obrusov Športové gymnázium 17337020 MA DEVELOPMENT 44140169 40,80 € 01.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 23.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 23.06.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 17.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0318/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0022/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 02.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra