Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 28.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFSJ/0096/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 41,86 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0096/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0118/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0219/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0235/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0245/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0017/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 15.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0036/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0065/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 06.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0071/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 01.04.2020 01.05.2020 Faktúra
DFSJ/0056/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0057/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0089/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0288/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0050/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 nájom a čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 05.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 nájom a čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 13.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0408/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0163/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 43,20 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0025/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 43,42 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0030/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 43,58 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0053/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 43,68 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra