Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0119/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 43,91 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 43,91 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | servis IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,21 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | servis ohrevného pultu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | oprava panvice | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 44,80 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,89 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/17 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | publikácia pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 45,60 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/19 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | zneškodnenie biolog.odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 46,20 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 46,20 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 46,44 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | prenájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 25.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra |