Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0090/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | switch na 1.poschodie | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 46,80 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 47,04 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | nájom paveckých dráh | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 47,70 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/19 | služba online produktu v Sociálnej poisťovni | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 48,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/19 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 48,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 48,00 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 48,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 49,00 € | 10.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 49,15 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 49,68 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 14.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 50,11 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 50,26 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |