Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | oprava linky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 54,00 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 03.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | nájomné-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,48 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 55,20 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 57,00 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,08 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 57,12 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,31 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 57,66 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,82 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 57,94 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,32 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,37 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |