Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 98,00 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 568,32 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 280,78 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,31 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | učebnice CJ | Športové gymnázium | 17337020 | OXICO | 11667958 | 1 017,92 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | servis Starjet | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 131,18 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | USB kľúče+notebook | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 864,31 € | 26.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | hygienické a čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 103,86 € | 26.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 489,60 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 35,78 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 117,30 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 893,59 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 901,81 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 512,10 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 38,16 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 077,10 € | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 650,59 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 275,02 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 291,52 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 641,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 309,91 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 220,55 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 145,19 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 82,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 721,15 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 993,59 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 161,03 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |