Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0012/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 46,44 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 145,40 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 172,80 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 50,26 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 260,63 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Boni Fructi | 35766981 | 93,32 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 235,18 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 26.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | oprava auta | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 2 230,34 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | tlačivá - poukážky | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 99,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | sklenárstvo - sklo na stoly šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 182,40 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 666,48 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | kopírovací stroj | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 408,16 € | 02.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | práce | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 354,00 € | 02.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 79,13 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 30,62 € | 04.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 251,53 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 674,77 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 941,60 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | aktualizácia k programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 10.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 754,08 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 60,48 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 12,30 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |