Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,44 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 50,87 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,42 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | zhotovenie kópii na zariadení AFICIO MP | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 126,73 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Lindsrtom,s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Giga Trade Tonery - IT - Servis - tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 84,00 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | SPP, a.s.- spotreba plynu 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 285,00 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 64,87 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 174,80 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | toal. papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 79,60 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,97 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | parný čistič Kärcher 2ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 379,80 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | ZSE - elektrina ŠJ 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 16.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | SPP, a.s. - plyn vyúčtovanie za rok 2018 - ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 180,26 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | SPP, a.s. - vyúčtovanie plynu r.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -37,28 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | tlaciva k maturitam | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 54,20 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 46,80 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | vyuctovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 78,98 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 13,00 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 31,49 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Slovenská pošta,a.s.- časopis Lidé a zeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,48 € | 16.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | SIBELA s.r.o.- posypová soľ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SIBELA s.r.o. | 51676303 | 20,50 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | P.O.Box 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 254,40 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | P.O. BOX - 2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | edupage modul | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | Preplatok za spotrebu plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -54,94 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Wolters Kluwer SR s.r.o. - časopis Manažment školy v praxi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 126,48 € | 16.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | ZSE Energie , a.s.- elektrina 1/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 23.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra |