Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/20 | BVS, a.s.- vyúčtovacia faktúra - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,84 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | caspis Skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 26,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ubytovanie zdravotnik - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 164,70 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | casopis 2024 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,80 € | 23.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | školenie Elektronické podávanie ročných hlásení (NEIS) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIK s.r.o. | 36680192 | 96,00 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | SPP, a.s.- plyn ŠJ vyučtovacia faktúra 1.-12. 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -255,35 € | 18.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 1/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 271,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Vema, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | vyuctovanie plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -637,30 € | 25.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | ubytovanie študenti - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 200,00 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | preplatok - plyn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -44 279,79 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | spotreba plynu ŠJ január 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 358,00 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Slovenská pošta,a.s. - P.O.BOX - dodaj zásielok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,80 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | EPL,s.r.o. - časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Wellness hotel Javorník - ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 6 110,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | vratene casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | -38,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 40,80 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | reklama školy - Pezinské Echo a Senecké Echo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 357,60 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | EPL a.r.o. - časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Slovenská pošta,a.s. - P.O.Box na pošte | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,80 € | 25.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Wellness hotel Javorník - ubytovanie / strava inštruktor lyžiarskeho výcviku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 130,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 39,29 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | výmena vložky a kovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 399,60 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | spotreba elektrickej energie 1.1.- 31.1.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |