Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/17 | toner do tlačiarne kab.SJ a ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | I.P.P. SERVICE GROUP, spol. s r.o. | 35768355 | 239,84 € | 03.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie so stravou - inštruktor lyžovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 110,00 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Lindstrom s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 26,21 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | ubytovanie - LVK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 050,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | GIGA TRADE s.r.o.- tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 334,80 € | 19.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | KMGG, s.r.o. - ubytovanie - strava lyžiarsky výcvik 48 žiakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 5 280,00 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Slovak telekom a.s.- telekomunikačné služby 1/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,33 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,06 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 488,85 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 678,71 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | ubytovanie zdravotník - LVK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 167,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | prevádzkový poriadok, odborná prehliadka kotlov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 459,00 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | služby počítačovej siete - Sanet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | DOMINIQ s.r.o. - doprava autobusy - lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 849,99 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | ZSE Energia ,a.s. - spotreba elektriny 2/2020 ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,30 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 07.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Slovak Telekom, a.s. - telefón 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,65 € | 19.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 2/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | BVS a.s. - vodné, stočné, zrážková voda škola a ŠJ 2.1.2020 do 24.1.2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 639,42 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,52 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 231,70 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |