Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0110/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 671,20 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0116/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 91,84 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0109/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 468,96 € | 18.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0115/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 314,44 € | 19.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0111/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 436,39 € | 22.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0113/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 287,11 € | 22.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0117/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 133,69 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0118/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 88,42 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0119/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 89,38 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0120/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 181,39 € | 30.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0121/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 79,24 € | 02.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0122/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 53,59 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0123/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 124,67 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0124/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 86,90 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0125/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 94,80 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0126/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 170,57 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0127/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 165,60 € | 08.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0129/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 70,72 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0130/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 127,61 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0131/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 311,52 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0132/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 248,71 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PUBLICOM s.r.o | 36337897 | 69,90 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0133/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 52,51 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 27,80 € | 27.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0134/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 74,30 € | 28.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BLUE DANUBE TOURS s.r.o. | 31407757 | 595,00 € | 27.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0136/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 192,99 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0137/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 891,68 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0161/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 155,93 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0166/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 17,82 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra |