Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0111/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 343,34 € 26.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0112/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 74,33 € 26.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0113/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 168,12 € 30.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0114/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 149,10 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0115/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 179,52 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0116/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 64,45 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0117/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 150,54 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0118/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 366,28 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0119/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 211,85 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0126/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 23.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0127/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 15.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0120/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 704,16 € 09.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0122/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 347,10 € 11.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0123/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 159,80 € 11.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0124/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 53,11 € 14.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0121/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 191,09 € 09.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0125/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 163,50 € 14.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0128/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 142,22 € 15.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0129/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 145,96 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0130/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 67,19 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0131/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 29,57 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0132/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 87,88 € 18.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0133/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 112,32 € 18.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0134/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 69,40 € 18.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0135/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 58,80 € 21.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0137/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 153,11 € 22.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0138/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 249,10 € 23.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0139/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 74,11 € 23.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0140/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 98,72 € 23.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0141/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 43,79 € 24.05.2018 03.06.2018 Faktúra