Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0145/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,08 € | 25.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0142/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 24.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0136/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 125,15 € | 22.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0146/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 271,50 € | 25.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0147/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 78,50 € | 25.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0149/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 135,65 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0152/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 501,85 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0153/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 50,59 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0143/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 396,13 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0144/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 42,32 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0148/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 41,45 € | 28.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0150/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 608,77 € | 28.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0151/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 240,90 € | 29.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0154/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 105,68 € | 30.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0155/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 240,83 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0156/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 193,87 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0157/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 372,36 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0158/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 56,80 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0159/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 87,20 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0160/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 124,52 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0161/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 154,66 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0162/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 328,32 € | 06.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0163/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 129,84 € | 06.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0164/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,52 € | 07.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0165/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 103,11 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0167/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 288,44 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0166/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0168/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 51,40 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0169/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 80,35 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0171/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 50,68 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra |