Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 151,32 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0170/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 136,66 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0173/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 61,20 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0174/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 155,44 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0175/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 37,13 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0176/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 49,19 € | 21.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0177/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 193,85 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0178/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 117,13 € | 25.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0179/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 158,48 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0180/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 191,58 € | 28.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0181/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 66,67 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0182/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0183/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REMPO, s.r.o | 35819081 | 112,11 € | 21.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0184/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 273,43 € | 23.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0185/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 333,00 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0186/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 340,08 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0187/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 341,96 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0188/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 970,12 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0189/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,31 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0190/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 311,14 € | 04.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0191/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 259,05 € | 04.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0192/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 73,57 € | 05.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0194/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 95,96 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0195/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 432,08 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0196/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,01 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0197/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 122,30 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0198/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 112,32 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0199/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 557,11 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0200/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 116,58 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0201/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 90,93 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra |