Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/21 | asanacia skodcov SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 18,00 € | 06.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 18,00 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/21 | kniha NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 18,53 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | savo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 18,91 € | 21.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 19,20 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/21 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 19,20 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/17 | nákup pečiva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 19,36 € | 20.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | knihy NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KORREKT s.r.o | 35829371 | 19,80 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 19,92 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | SPP -plyn ŠJ 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | SPP -plyn ŠJ 7/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | SPP - plyn ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.08.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ 6/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 20,00 € | 25.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 20,26 € | 15.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | SIBELA s.r.o.- posypová soľ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SIBELA s.r.o. | 51676303 | 20,50 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | SPP,a.s. - spotreba plyn ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | SPP a.s. - spotreba plynu 8/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Terézia Fegyveresová - čistiareň čistenie prádla ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 21,38 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0166/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0182/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0283/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0318/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/19 | SPP, a.s. spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22,00 € | 05.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22,00 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | lieky do lekarniciek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sunlight Pharmacy 03 s.r.o. | 44311419 | 22,72 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23,00 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |