Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,66 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,74 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 32,83 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | členský poplatok Združenie SANET | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | služby počítačovej siete - Sanet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | SANET - internet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Sanet - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | členský poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/21 | projekt skola skole - prislusenstvo k mikroskopu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 33,24 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 33,40 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 33,59 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 33,60 € | 19.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | cistiace kotuce | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 33,60 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 33,60 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | odvoz bioodpadu 2/2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 05.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 34,58 € | 17.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0264/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 34,63 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0164/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 34,97 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | predplatné - ŠKOLA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 35,00 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |