Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/17 | ZSE - elektrina ŠJ 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Slovak Telekom, a.s. -telefón 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,11 € | 09.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 636,29 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 117,96 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 126,46 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 609,48 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 77,18 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 44,17 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 89,75 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 131,02 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 143,42 € | 28.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 54,47 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 764,29 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 124,15 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 119,58 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 253,01 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 257,41 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 204,98 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | nákup pečiva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 28,84 € | 12.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | BVS,a.s. - vodné, stočné 24.8.2017 - 27.9.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,55 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | BVS - zrážková voda - 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | ZSE - elektrina škola 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,89 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | SPP -škola +ŠJ 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 148,36 € | 19.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | objednávam potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 62,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 155,93 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0162/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 38,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 115,95 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 95,11 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 66,53 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra |