Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0248/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 305,01 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 225,60 € | 28.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tlač pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,20 € | 28.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 256,84 € | 28.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,83 € | 28.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 453,75 € | 28.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 341,00 € | 28.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 211,68 € | 28.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 377,59 € | 28.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 386,00 € | 26.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 148,87 € | 23.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 368,60 € | 23.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 744,32 € | 23.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | úprava projektovej dokumentácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Masplan s.r.o. | 51640538 | 1 260,00 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 301,68 € | 22.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 752,30 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 192,50 € | 21.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 259,13 € | 21.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 486,00 € | 21.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 36,30 € | 20.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | dopravná výchova I. st ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sabbath s.r.o. | 54135583 | 225,00 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 947,05 € | 20.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 866,59 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 524,04 € | 19.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,07 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 193,12 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 426,53 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 444,05 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 361,46 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | nastavenie a inštalácia kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |