Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/23 | monitor citroen 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 2 197,20 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | spracovanie účtovníctva 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 285,63 € | 30.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | prenájom tlačových zariadení | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 62,86 € | 29.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 162,70 € | 28.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 58,96 € | 28.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 178,90 € | 24.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 172,76 € | 24.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 672,98 € | 24.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 807,94 € | 23.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 562,15 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 534,80 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | PC sieť 7-9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | PVC obrusy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 309,00 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | práva používania 7-9/2023 Vema PER | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 82,32 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 693,83 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | malovanie školskej kuchyne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 9 994,94 € | 09.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | triedny výkaz, triedne knihy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 67,99 € | 09.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13,00 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | správa HW,SW,siete | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | monitor citroen 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 800,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.07.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 714,78 € | 26.07.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 223,76 € | 26.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra |