Faktúry
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | kariera v školstve | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | hospodárenie, prevádzka a administratíva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,40 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 723,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 1 927,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | spracovanie účtovníctva 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Body Fit, s.r.o. | 46862579 | 365,20 € | 01.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 1 084,00 € | 01.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | registrácia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,54 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | registrácia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,54 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | servis tlačiarne, optický valec, tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 836,98 € | 27.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | grafické spracovanie informačnej tabule | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SWISTE s.r.o. | 45693102 | 72,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 444,95 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 180,65 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 562,50 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 35,00 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | osivo tráva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ZAFIDO s.r.o. | 01548204 | 131,62 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 792,89 € | 12.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,39 € | 11.11.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 10.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 193,82 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | revízia TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 308,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | preprava SDS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Zdenko Ducký KAMENTA | 40365140 | 130,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Zdenko Ducký KAMENTA | 40365140 | 400,50 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | personálne riadenie 10/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | administracia psabuba.sk, implementácia zmenových požiadaviek | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 5 280,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 1 220,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 850,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |