Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/17 | komunálny odpad-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | učebnice anglického jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 90,00 € | 30.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | elektro revízia-elektr.spotrebičov, bleskozvodov, regulačnej stanice | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 997,00 € | 30.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | predplatné-PRAVDA | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 81,88 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Manažment školy v praxi-r.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | plyn-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 537,46 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 303,07 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/17 | obedy-12/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 148,50 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | servisný prenájom rohožiek | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 324,96 € | 18.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | údržba výťahov-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 20.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | obedy-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 544,50 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | účtovnícke práce-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | ročná účtovná závierka | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 21.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | plyln - 12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 965,00 € | 09.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | plyn - 12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 990,60 € | 09.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 28.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | vodné, stočné 22.11.-14.12.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 320,98 € | 03.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | zrážky-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 09.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | pevná linka - 12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,03 € | 09.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | plyn-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 794,38 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | komunálny odpad-12/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 05.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | zhotovené kópie-zborovňa-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 228,05 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | vodné, stočné-15.12.-31.12.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 205,07 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Finančný spravodajca 2017-doplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 7,45 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | orange-6.1.-5.2.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 24.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | elektrina-1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 15.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | účtovnícke práce na projekte Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 115,00 € | 24.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | účtovnícke práce - 1/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | oprava elektroinštalácie-svietidiel a zásuviek | Obchodná akadémia | 30775418 | Milan Petkov Kulov | 48029564 | 300,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |