Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | mobilný operátor-6.4.-5.5.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,36 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | plyn-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 043,20 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | komunálny odpad-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | elektrina-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | obedy-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 239,85 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | oprava kopírky XEROX M 123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 350,40 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | zhotovenie kópií-I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 352,74 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | stravné zamestnanci-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 582,59 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | účtovnícke práce-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | účtovnícke práce-ERASMUS+, r.2015-2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | časopis Škola 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 04.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | stravné-sociálny fond-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,31 € | 03.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | pevná linka-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,56 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Personálny a mzdový poradca-2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 77,00 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | elektrina-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | zrážky-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | mobilný operátor--6.5.-5.6.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | plyn-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 447,66 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | komunálny odpad-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | kancelárske potreby-ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 704,24 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | periodikum PORADCA 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné stočné-18.3.-21.4.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 367,78 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | služby počítačovej siete-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | jarná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 53,12 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | ochrana objektu-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 23.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | reklamné predmety - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 1 371,96 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Vizualizér SD8300-projekt ERASMUS + | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 200,00 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | obedy-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 862,71 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |