Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/17 | software Agenda Komplet 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | zrážky - 5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné, stočné-22.4. - 19.5.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | pevná linka-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,69 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | komunálny odpad-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Maľovanie školskej jedálne | Obchodná akadémia | 30775418 | Štefan Dušička | 37322397 | 2 121,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | obedy - 5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 237,39 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | elektrina-6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | mobilný operátor-6.6.-5.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 35,28 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | doprava-poznávací zájazd zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | CK TRANSTIP, s.r.o. | 45313067 | 350,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | plyn-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 921,69 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | časopis PC REVUE | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 04.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne plynových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 340,20 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | služby technika BTS a PO-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | kompletná údržba výťahov-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | účtovnícke práce-jún 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | výroba pečiatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 24,29 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | vodné, stočné - 20.5.-19.6.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 452,48 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Obedy 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 807,58 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Kontrola a odborná skúška a prehliadka kotla | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 261,20 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Záržková véda 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Pevná linka 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,24 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Vystavenie servisnej správy - posúdenie stavu výpočtovej techniky | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Orange za 06.07.2017 do 05. 08. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 34,24 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Plyn za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 439,78 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 11,63 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | OLO za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 784,90 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/17 | Obedy - príspevok zo SF 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 222,22 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | elektrina-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra |