Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/17 | účtovnícke práce-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | tonery do tlačiarní, kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 259,80 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 96,00 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Vybudovanie športového areálu - projektové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Inžiniersky ateliér, s.r.o. | 44768231 | 17 520,00 € | 27.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | jesenná deratizácia objektu školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 36,00 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | elektrina-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | zrážky-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | vodné, stočné-22.9. - 18.10.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,50 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | pevná linka-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,81 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | stravné-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 057,65 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | plyn- 10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 937,08 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | mobilný operátor-6.11.-5.12.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,06 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | komunálny odpad-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | účastnícky poplatok v súťaži ZAV Zvolen | Obchodná akadémia | 30775418 | INTERINFO SR | 45015058 | 10,00 € | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | časopis TREND - r. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 80,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 96,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/17 | stravné-10/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 288,45 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Oprava, údržba, výmena a servis kotlov a úpravne vody v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 853,11 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Žiacka školská rada-nákup nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | Möbelix SK s.r.o. | 35903414 | 617,60 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | služby počítačovej siete - IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | ochrana objektu-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | obedy-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 968,55 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/17 | obedy-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 264,15 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | zrážky-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | pevná linka-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,13 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | vodné, stočné 19.10.-21.11.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 356,64 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | účtovnícke práce-11/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nákup materiálu na údržbu | Obchodná akadémia | 30775418 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 0038 | 385,54 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | služby technika BTS a PO, zdravotná služba-IV.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 168,00 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | mobilný operátor-6.12.2017-5.1.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,78 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |