Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/17 | orange-6.3.-5.4.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,07 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vodné,stočné-1.1.-17.2.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 682,08 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | komunálny odpad-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | komunálny odpad-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 49,77 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | komunálny odpad-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | havária-čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 530,18 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 26,45 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | viazanie protokolov, katalógov | Obchodná akadémia | 30775418 | Kníhviazačstvo GUTENBERG spol. s.r.o. | 43987176 | 104,00 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | vodné, stočné-18.2.-17.3.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 361,10 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | služby technika BTS a PO - I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | údržba výťahov - I. Q. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | účtovnícke práce-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | služby pevnej siete | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,95 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | zrážky-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | obedy-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 871,65 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | zrážky-cenový rozdiel | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 5,26 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | mobilný operátor-6.4.-5.5.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,36 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | plyn-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 043,20 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | komunálny odpad-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | elektrina-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | obedy-3/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 239,85 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | oprava kopírky XEROX M 123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 350,40 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | zhotovenie kópií-I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 352,74 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | stravné zamestnanci-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 582,59 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | účtovnícke práce-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | účtovnícke práce-ERASMUS+, r.2015-2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | časopis Škola 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 04.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | stravné-sociálny fond-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,31 € | 03.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | pevná linka-4/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,56 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |