Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/18 | členský príspevok - rok 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | obedy-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 749,10 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | obedy - 2/2018 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 204,30 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | účtovnícke práce-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | zrážky-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 155,94 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | pevná linka-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,10 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | orange-mobilný operátor-6.3.-5.4.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | plyn-2/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 987,58 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 5 100,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | časopis ŠKOLA 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | elektrina-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | vodné, stočné 23.1.-22.2.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 209,52 € | 19.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | údržba výťahov-I. Q. 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | služby technika BTS a PO - I.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | účtovnícke práce-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | obedy-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 490,05 € | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | činnosť zodpovednej osoby-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | pevná linka-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 45,80 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | mobilný operátor-6.4.-5.5.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | vodné, stočné 23.2.-22.3.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 414,60 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | zrážky - 3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 172,52 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | plyn-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 017,15 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | obedy-3/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 133,65 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | elektrina-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 05.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | zhotovené kópie-zborovňa-I.Q.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 283,70 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | dodávka a montáž obehového kotlového čerpadla | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 673,52 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | biela zložka s logom školy a logom ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 162,84 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | účtovnícke práce-4/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |