Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/19 | pevná linka-5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,52 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | pevná linka-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,69 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | pevná linka - 8/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,82 € | 07.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | pevná linka-2/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,92 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | pevná linka-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,05 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | pevná linka-1/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,39 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | pevná linka - 10/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,42 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Prevádzka a hospodárenie školy - aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Prevádzka a hospod. školy - apr.2019-aktualizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Prev. a hosp. školy-aktualizácia-jún 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,45 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | mobilný operátor O2-12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,45 € | 11.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | pevná linka - 9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,66 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Prevádzka a hosp. školy-aktualizácia-sept.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,75 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Prevádzka a hosp.školy-aktualizácia-december 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | pevná linka - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,77 € | 07.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 41,82 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | seminár PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | pevná linka-12/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 42,50 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | pevná linka-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 42,86 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | mobilný operátor O2 - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,86 € | 26.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | mobilný operátor O2-9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,94 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | mobilný operátor - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,10 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | elektrina-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 44,92 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | obedy-sociálny fond - 3/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 45,12 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Aktualizácia Kariéra v školstve apríl 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 08.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | aktualizácia - Kariéra v školstve-okt.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Kariéra v školstve - aktualizácia - január 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 27.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Kariéra v školstve - akt.-marec 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Integrácia v škole - jún 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Kariéra v školstve - jún 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 15.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |