Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 357 274,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | rekonštrukcia telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | ZILLION a.s. | 36696595 | 235 357,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | plyn-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 196 327,08 € | 06.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 29 282,72 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Nábytok do školskej jedálne, zborovne, triedy | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 25 669,44 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/22 | Vymaľovanie schoska školy, suterén a prízemie | Obchodná akadémia | 30775418 | ULTRAPROJEKT s.r.o. | 50669290 | 25 357,88 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 25 228,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | ERASMUS+ Prax CR PRO dlhodoba 4 studenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 008,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | oprava havarijného stavu telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 20 110,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/23 | ERASMUS PRO - náklady na pobyt | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 18 204,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Oprava, údržba, výmena a servis kotlov a úpravne vody v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 853,11 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Vybudovanie športového areálu - projektové práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Inžiniersky ateliér, s.r.o. | 44768231 | 17 520,00 € | 27.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | vyúčtovanie plynu za obdobie január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 16 077,61 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/23 | plyn - 12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 15 867,96 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/23 | lyžiarsky výcvik 2023 - Hotel Vesel Donovaly | Obchodná akadémia | 30775418 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 15 450,00 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | plyn - 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 15 432,45 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 14 270,40 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 12 098,63 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | plyn - 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 11 325,77 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne náklady na študentov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 284,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie-zateplenie školy | Obchodná akadémia | 30775418 | AVANT ARCH, | 46143025 | 10 830,00 € | 20.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | výmena podlahovej krytiny - 180 m2 | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 10 763,70 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | oprava telocvične osvetlenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 10 727,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/24 | odborná prax v českej republike na základe Zmluvy o spolupráci a dodatku č. 3 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 044,00 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/22 | vymaľovanie chodieb školy - prízemie, 1., 2., 3. a 4. poschodie | Obchodná akadémia | 30775418 | Clean refresh SK-CZ s.r.o. | 05410860 | 9 859,88 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |