Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/23 | členský poplatok za rok 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | poplatok za administratívne náklady Sanet | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/20 | pevná linka-7/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,17 € | 07.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | komunálny odpad-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | pevná linka - 11/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,18 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | vyúčtovanie - Finančný spravodajca 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 33,41 € | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | orange 6.10.-5.11.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 33,53 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Olympiáda v anglickom jazyku | Obchodná akadémia | 30775418 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 33,75 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | pevná linka-3/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 33,89 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | revízia komínov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 09.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | kominárske služby-kontrola dymovej cesty od kotlov | Obchodná akadémia | 30775418 | Juraj Gál | 22800816 | 34,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | revízia komína + potvrdenie | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | kominárske služby | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | revízia komína-kontrola, čistenie, meranie ťahu, potvrdenie | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | kontrola a čistenie komína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | kontrola a čistenie komína, meranie komínového ťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | revízia komína, komínového ťahu, odvodu spalín | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | revízia komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | revízia komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | kontrola a čistenie komína, dymovodu | Obchodná akadémia | 30775418 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 34,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Orange za 06.07.2017 do 05. 08. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 34,24 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | pevná linka-9/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 34,49 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | pevná linka-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 34,86 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | mobilný operátor O2 - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,87 € | 13.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | publikácia - Prechod na nový zákon | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 12.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Extra aktualizácia-november 2021-Kariera v školstve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |