Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/21 | Extra aktualizácia - december 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 14.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | predplatné ŠKOLA | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 29.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva - predplatné 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/20 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 35,04 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | mobilný operátor-6.6.-5.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 35,28 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | odber elektrickej energie za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 35,60 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 35,64 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | mobilný operátor O2-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,71 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | mesačný poplatok za telefónnu linku január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 35,90 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/17 | jesenná deratizácia objektu školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 36,00 € | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 36,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | výmena akumulátora - bezpečnostné zariadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 36,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | inštalácia zariadenia Kyocera v zborovni | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 36,00 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | pevná linka-10/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,11 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | pevná linka - 3/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,24 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | mobilný operátor-3/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,70 € | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | mobilný operátor - 4/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,70 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | mobilný operátor-5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,70 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | mobilný operátor O2-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,73 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | mobilný operátor O2-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,73 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | pevná linka - 4/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 36,88 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | zhotovené kópie-zborovňa -I.Q. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 36,92 € | 02.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | pevná linka-1/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,09 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | pevná linka - 9/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,39 € | 05.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | pevná linka-9/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,63 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | pevná linka - 12/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,75 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | pevná linka - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,76 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | pevná linka-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,76 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | mobilný operátor O2-10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,90 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | pevná linka-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 38,10 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra |