Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/17 | Finančný spravodajca 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | náhradné priečky na rebriny | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 101,50 € | 27.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | ERASMUS+2017 - Londýn - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 456,00 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | ERASMUS+2017 - Londýn - ped. dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | komunálny odpad-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | vrecká do vysávačov | Obchodná akadémia | 30775418 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 80,92 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 41,82 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | elektrina-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | služby počítačovej siete- III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | ochrana objektu-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 595,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 240,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | ERASMUS+ 2017-odborná prax v zahraničí | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | účtovnícke práce - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | obedy - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 333,76 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | obedy - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 91,84 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | elektrina-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | zrážky - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 07.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | pevná linka - 8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 41,77 € | 07.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | plyn-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 381,88 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | komunálny odpad-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | registračný poplatok-JA Viac ako peniaze-šk.r.2017/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | mobilný operátor orange 6.9.-5.10.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | vodné, stočné 21.7.-17.8.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 178,32 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | revízia požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 145,68 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | služby technika BTS a PO-III.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | Velkoobchod HANCO,a.s. | 31392989 | 1 576,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | účtovnícke práce-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | obedy-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 755,70 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | obedy-9/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 206,10 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |