Faktúry
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0012/23 | obedy-12/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 335,28 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/23 | obedy-12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 544,32 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/23 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/23 | účtovná závierka, rozbor hospodárenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 010,00 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/23 | účtovnícke práce - 12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/23 | tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 2 053,20 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/23 | ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva - predplatné 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/23 | súprava videovrátnika s externou kamerou | Obchodná akadémia | 30775418 | EL - PAS s.r.o. | 52126846 | 302,00 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/23 | nábytok do študovne | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 532,73 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | Nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Obchodná akadémia | 30775418 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,20 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | Realizácia workschopov | Obchodná akadémia | 30775418 | Post Bellum SK | 42218012 | 1 200,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | Programová individuálna výuka písania na PC | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 285,66 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 120,89 € | 06.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/24 | príspevok na stravu zamestnancom | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 517,44 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | Zamestnanci stravovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 383,36 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | odber elektrickej energie za obdobie od 1.2.-29.2.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 115,48 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | služby správy IT v období 02/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | mesačný paušál O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,75 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | Nábytok do školskej jedálne, zborovne, triedy | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 25 669,44 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Odmena za externé VO | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | spotreba plynu za február 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 8 712,98 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | Lyžiarsky výcvik-príspevok štátny na 60 žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | KB Snow s.r.o. | 55133916 | 9 000,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | oprava havarijného stavu telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 20 110,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | oprava telocvične osvetlenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 10 727,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | EVIDEI balík na 10000 pložiek, predplatné na 1 rok | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 1 080,00 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 402,00 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Činnosť zodpovednej osoby za 3/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Účtovnícke práce za mesiac február 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | vyúčtovanie vodného stočného za 23.1.-22.2.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 944,04 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Toaletný papier Jumbo Biotech 260 mm a 190 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 584,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |