Faktúry
Počet záznamov: 1355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2023 - 05. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 28.12.2023 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,02 € | 28.12.2023 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 346,48 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2023, 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 146,41 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/23 | Faktúra za predplatné mesačníka PaM 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 55,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Faktúra za Seminár PAM 38.04 - online SR 18. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,11 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 544,12 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 11. 2023 - 08. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Faktúra za čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 1 123,20 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,71 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Faktúra za 3D tlačiareň Bambu Lab X1 - Carbon Combo a za príslušenstvá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 1 870,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Faktúra za elektronické stravovacie karty za obdobie 11, 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 100,87 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 11. 2023 - 05. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za obdobie 08, 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,96 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 97,00 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Faktúra za elektrinu za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 64,57 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Faktúra za elektrinu za 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,41 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 570,96 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2023 - 08. 11. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 01. 11. 2023 - 30. 11. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky na obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |