Faktúry
Počet záznamov: 1355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/24 | Faktúra za inzerciu DP240092/01 - 21. 02. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 03.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 152,72 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Faktúra za EduPage eGoverment modul - pre školy do 300 žiakov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 237,53 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 328,00 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2024 - 08. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Alikvótna časť finančných prostriedkov účelovo určených na normatívne FP - preddavok na pokrytie zvýšených nákladov na energie v roku 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -2 535,77 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,46 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2024 - 05. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 546,56 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou na Chate Kubínska hoľa v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 900,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Faktúra za seminár PAM 39.00 - online (SR) 26. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2023 - 08. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 43,06 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22. 01. 2024) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Faktúra za nabíjačku pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | eMstore s.r.o. | 505158040 | 30,30 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Faktúra za batériu Avacom pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 37,30 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | -28,48 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Vyúčtovanie predplatného za Finančnú spravodajcu, ročník 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,03 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1,76 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |