Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 155,43 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | za opravu elektroinšt. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 131,22 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 174,19 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | za kontrolu EPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 315,08 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 606,68 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,07 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 105,79 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 206,45 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 267,46 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 282,93 € | 03.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,98 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | za opravu prečerpávacej stanice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Techno Tip, s.r.o. | 35730927 | 431,40 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 401,09 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/17 | za bezpečnost. službu ochrany objek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | za opravu Škoda Octavie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 691,55 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 281,24 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 301,07 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | za odbornúprehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 89,31 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 444,17 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | za svetlá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 371,57 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 171,13 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | ročný servisný poplatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 343,44 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 271,79 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | za bezpečnostnú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | za opravu plynovej panvice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 86,40 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 79,43 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 388,92 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 173,87 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |