Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3801

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/098/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 11,22 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/097/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 21,60 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/096/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 848,65 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/095/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 963,91 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/225/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 19,80 € 11.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/224/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 92,08 € 11.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/252/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 19,80 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/251/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 374,86 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/250/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 034,40 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/103/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 478,04 € 25.05.2021 05.06.2021 Faktúra
DFBV/141/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 387,54 € 17.06.2021 03.07.2021 Faktúra
DFBV/128/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 253,36 € 08.06.2021 03.07.2021 Faktúra
DFBV/149/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 339,44 € 22.06.2021 10.07.2021 Faktúra
DFBV/209/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 26,14 € 06.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/208/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 918,46 € 06.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/231/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 936,86 € 22.09.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/276/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 19,80 € 12.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/275/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 696,53 € 12.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/274/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 910,40 € 12.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/279/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 65,86 € 13.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/248/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 149,16 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/315/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 146,92 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/349/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 161,33 € 15.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/250/21 dobropis - potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 -37,20 € 05.10.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/011/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 104,91 € 14.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/010/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 166,46 € 14.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/009/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 22,44 € 14.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/025/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 134,89 € 24.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/040/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 039,73 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/095/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 22,44 € 25.02.2022 12.03.2022 Faktúra