Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 177,54 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 814,12 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 282,13 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 14.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 328,36 € | 10.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 13,86 € | 08.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 20,02 € | 08.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | AVA SIMPLY 3ALR | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KATER, s.r.o. | 44099916 | 436,00 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,40 € | 04.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 04.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 03.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | revízia pracovných strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 847,50 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 604,12 € | 31.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 599,45 € | 31.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 397,59 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 834,09 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 223,54 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WiBacomp, s.r.o. | 46924892 | 252,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | nájom kopírky, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 260,03 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 354,04 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 315,51 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 194,59 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,15 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 43,50 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | konstrukcia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FP-Stal Filip Piechówka | 7372235571 | 1 140,00 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |