Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/19 | doména - 2.11.2019-1.11.2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 75,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | web- a mailhostingové služby 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 384,00 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | príprava komunikačného plánu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Elena Bročková | 52285260 | 60,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | revízia plyn. a tlak.zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | školenie - mzdy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 96,00 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 80,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | potreby pre hráčov - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 285,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | predplatné Ekon.revue CR - 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | záloha za vodu a stočné - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | občerstvenie - basketbal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 110,00 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | servis kotlov + školenie kuriča | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potreby pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | odmeny pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | florbalové bránky + hokejky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 264,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | výkon zodpovednej osoby - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | vývoz bioodpadu -11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | prenájom tlačiarne - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elektronické strav.poukážky - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | občerstvenie - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 30,00 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | obedy zamestnancov- 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 525,30 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 25,91 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | záloha za plyn - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | ochrana objektu - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | el. energia - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 731,51 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |