Faktúry
Počet záznamov: 2693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 097,04 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 307,42 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | kontrola komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | šatníkové lavičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 932,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | reproduktory, káble, projektor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 937,15 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 970,00 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | odvoz odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 322,80 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 341,42 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | kancelársky papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 450,00 € | 13.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 903,09 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 771,49 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 294,84 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 698,68 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 583,41 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 946,59 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 244,54 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 131,03 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 370,61 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 100,04 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 303,18 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | prenájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 646,19 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | prenájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 858,00 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | lavičky do šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 233,92 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 671,00 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | prenájom tréningového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 423,50 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 11 469,95 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 66,02 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 574,04 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |