Faktúry
Počet záznamov: 2693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0417/23 | asc dochádzka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 514,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 31,87 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0378/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 264,96 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 889,12 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 288,50 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 983,57 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 737,33 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 261,36 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 590,76 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 993,54 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | kreslá do fizioterap. miestnosti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 327,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 433,03 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 157,16 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | zámky a kľúče k vchodovým dverám | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MaG MARKET | 31321453 | 1 085,21 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 415,24 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 244,86 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STEBA VOLLEY | 05987237 | 496,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | podpora digitálnej transformácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALEMAT, s.r.o | 28159233 | 1 415,45 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | podpora digitálnej transformácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Škola.sk, s.r.o | 50293893 | 3 233,40 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | športový materiál k vyhláseniu najlepších žiakov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 580,73 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 228,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 154,52 € | 12.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | servis kotla v kotolni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 201,60 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | medaile na Bratislavská cena športu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 767,88 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | služby Zborovňa sk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0365/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 178,08 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 674,50 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 017,06 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra |