Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 871,66 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,93 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 96,09 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | Oprava mot. vozidla Cirroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 991,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 946,76 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0159/23 | potraviny /mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 871,66 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0156/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 946,76 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0157/23 | Mrazené mäso a polotovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,93 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0158/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,53 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 190,51 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | plyn na dome ul. ČSl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,98 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | nájomné za IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | spracovanie mzdovej agendy za 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0155/23 | oprava motorového vozidla Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 991,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0382/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,24 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0152/23 | plachty a osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 1 072,80 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |