Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/23 | špeciálne čistiace potreby do novej kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 344,40 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | nájomné IC za august 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 292,99 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,65 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 188,46 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 33,01 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,55 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 909,90 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 726,22 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0163/23 | potraviny/chlieb, rožky, syry, jogurty, mlieko/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 909,90 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0164/23 | špeciálne čistiace potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 344,40 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0165/23 | Mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 200,51 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0166/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,55 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0167/23 | potraviny/cestoviny, múky, minerálky, kekse, komzervy/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 292,99 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0437/23 | fotoaparát s príslušenstvom - z projektu MF | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRO LAIKA | 313155218 | 1 895,80 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,22 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,21 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0162/23 | bravčové stehno, údené a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,22 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0429/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,32 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |