Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0158/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,53 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 190,51 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | plyn na dome ul. ČSl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,98 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | nájomné za IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | spracovanie mzdovej agendy za 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0155/23 | oprava motorového vozidla Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 991,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0382/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,24 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0152/23 | plachty a osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 1 072,80 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0153/23 | sterilizovaná zelenina a olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 190,51 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0154/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,24 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0377/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 367,75 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | kancelárske potreby, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 502,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 453,09 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 140,88 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |