Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 328,75 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,35 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 467,72 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 870,14 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 609,42 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 179,22 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | prekládka vodomeru | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 340,56 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 99,58 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 257,52 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,78 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 086,80 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 110,01 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 974,62 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 27,34 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | elektrina Harmónia + Partizánska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 4 611,11 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | elektrina domy Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | plyn na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | vodné, stočné, nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 430,15 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 183,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,44 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 350,50 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,65 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | verejná správa, ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 205,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,95 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 48,84 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 271,39 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | spracovanie mzdovej agendy za 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 377,65 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |