Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 154,36 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 338,40 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | maľovanie bezpeč.pásov v dielni | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ | 37332643 | 130,00 € | 15.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/23 | demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 360,00 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | spotrebný materiál - RO č. 82 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Eichir s. r. o. | 54441561 | 1 150,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 360,00 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 057,67 € | 08.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | služby mobilného operátora 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,61 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 168,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | asc Agenda Komplet 2023/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | servis tlačiarne Konica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 366,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | plyn 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 969,96 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,24 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | klampiarske práce na zadnom sedadle FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 305,76 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,49 € | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0034/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 338,40 € | 05.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0035/23 | projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 360,00 € | 05.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0036/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 155,00 € | 05.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0031/23 | Objednávame si u Vás klampiarske práce na sedadle, | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 400,00 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0032/23 | servis tlačiarne Konica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 366,00 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka |