Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | energie a služby spojené s nájmom 06/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | energie a služby spojené s nájmom 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | vodné, stočné, zrážky 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 614,88 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | GDPR 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 653,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0041/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 628,00 € | 29.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0176/23 | spotrebný materiál na VUP - vp - ROč.12 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 627,38 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | webinar - odmenovanie ped. a neped. zam. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 130,80 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0028/23 | tlačiareň - vp - ROč. 12+ŠK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 347,00 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 353,00 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0040/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 240,00 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0042/23 | športové potreby do telocvične - UP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 712,95 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0174/23 | spotrebný materiál na VUP - vp - ROč.12 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 352,56 € | 28.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 653,00 € | 26.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0172/23 | jazykový kurz - ukrajinci 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | elektrická energia 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 723,53 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | telekomunikačné poplatky 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | pranie a prenájom rohoží 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | maľovanie bezpeč.pásov v dielni | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ | 37332643 | 130,00 € | 20.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | telekomunikačné poplatky 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,47 € | 20.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra |